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南建设工〔2014〕80号

佛山市南海区国土城建和水务局关于开展2014年度下半年全区预拌混凝土、预拌
砂浆生产企业质量检查的通知

各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业：
为规范我区预拌混凝土、预拌砂浆生产企业管理，进一步提高我区预拌混凝土、预拌砂浆生产质量，按照《佛山市南海区国土城建和水务局关于下达2014年房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管督查计划的通知》（南建设工〔2014〕22号）文件的工作安排，我局决定在全区范围内开展2014年度下半年预拌混凝土、预拌砂浆生产企业质量大检查。现将有关事项通知如下：
一、检查范围
区内所有在产的预拌混凝土、预拌砂浆生产企业。
二、检查方式和时间
本次检查分为企业自查自纠和区住建局组织检查组检查两个阶段。
（一）企业自查自纠阶段（从通知发出之日起至9月28日）
各生产企业对照检查内容组织自查自纠，对检查发现的问题及时落实整改。
（二）检查组检查阶段（从9月29日至12月底）
本次检查采用突击检查的模式，不事前告知受检单位。
三、检查内容
（一）企业资质条件核查。按预拌商品混凝土专业企业等级标准、预拌砂浆备案的相关要求，检查企业资质条件符合情况。重点检查混凝土生产企业是否存在超资质经营行为；预拌砂浆生产产品类型是否与备案资料一致；企业延期、增加产品类型情况。
（二）企业质量体系的运行情况。包括岗位责任制度、原材料采购与检验制度、生产过程质量控制制度、产品质量文件审查签发制度、计量仪器设备管理制度、生产记录及档案管理制度、质量纠纷处理制度等是否完善和及时更新。重点检查企业“一工程一档案”的落实情况。
（三）预拌混凝土和预拌砂浆质量监管情况。包括：合同管理情况(合同内容是否规范、是否建立台帐管理等)；原材料管理情况(原材料购买合同台帐、出厂质量证明书、进货管理台帐、自检和送检)；混凝土配合比的设计；预拌混凝土和预拌砂浆出厂质量证明书签发；三方交货检验情况。
（四）试验室管理情况。包括养护室情况；功能分区情况；试验设备情况；检验项目；检测人员配备。重点检查人员是否持证上岗及混凝土试件、砂浆试件留置情况和试验情况。
（五）信息化管理情况。是否按要求每条生产线接入佛山市混凝土质量追踪及动态监管系统、预拌混凝土及原材料检测数据上传、搅拌塔数据实时上传等。
（六）混凝土运输车辆治超管理情况。包括车辆管理制度、车辆登记台帐、GPS实时监控等。重点检查现场运输车辆是否存在超载行为。
（七）对原材料进行监督抽检。对下半年原材料抽检情况进行汇总。重点检查企业跟进不合格原材料的处理情况。
四、检查工作要求
（一）各预拌混凝土、预拌砂浆生产企业要高度重视本次全区预拌混凝土、预拌砂浆生产企业质量检查，落实做好自查自纠工作，及时整改。
（二）本次检查结果将全区通报，对检查发现质量管理做得好的企业，进行通报表扬和诚信加分；对检查发现存在质量管理问题的企业，由检查组发出责令改正通知书责令限期改正，问题严重的进行通报批评和诚信扣分。

附件：2014年下半年度南海区预拌混凝土、预拌砂浆生产企业检查表

佛山市南海区国土城建和水务局
                     2014年9月18日

附件

2014年下半年度南海区预拌混凝土、预拌砂浆生产企业检查表
企业名称：                              检查时间：
项目	检查内容	存在问题	
企业资质条件核查	1.按预拌商品混凝土专业企业等级标准、预拌砂浆备案的相关要求，检查企业资质条件符合情况；
2.预拌砂浆生产产品类型是否与备案资料一致。		
企业质量体系的运行情况	1.“一工程一档案”落实情况；
2.岗位责任制度、原材料采购与检验制度、生产过程质量控制制度、产品质量文件审查签发制度、计量仪器设备管理制度、生产记录及档案管理制度、质量纠纷处理制度等。		
预拌混凝土和预拌砂浆质量监管情况	1.合同管理情况：合同必须包含有混凝土强度等级、品种、配合比、塌落度、混凝土凝结时间、生产地等内容；
2.合同是否法人或其委托人签订，工程名称是否与规划许可证名称一致；
3.合同管理台账应规范、真实。		
	1.原材料管理情况：原材料购买合同台帐、出厂质量证明书、进货管理台帐；2.自检和送检比例应符合要求。		
	三、	混凝土(砂浆)配合比的设计：应符合规范要求；
四、	混凝土（砂浆）配合比设计应与生产控制塔数据一致。		
	预拌混凝土和预拌砂浆出厂质量证明书签发应规范、真实。		
	三方交货检验情况应落实到位。		
试验室管理情况	1.养护室情况：养护室设备应满足规范要求，温、湿度及混凝土试件摆放应符合规范要求；
2.试件留置数量应符合规范要求，试件编写是否规范，试件试验结果是否达到设计要求。		
	功能分区情况：应单独设立砂浆试验室；试验室的设施应满足检验任务及国家规范要求。		
	试验设备情况：试验设备应齐全、维护良好；并经法定计量部门检定/校准，结果符合标准要求。		
	检验项目：应根据生产需要进行不小于文件要求项目的检验。		
	检测人员配备：检测人员必须持证上岗，懂得原材料和成品的检测试验。		
信息化管理情况	应按要求每条生产线接入佛山市混凝土质量追踪及动态监管系统、预拌混凝土及原材料检测数据上传、搅拌塔数据实时上传。		
混凝土运输车辆治超管理情况	包括车辆管理制度、车辆登记台帐、GPS实时监控等。现场运输车辆是否存在超载行为。		
原材料监督抽检	跟进不合格原材料的处理情况		
检查组意见		
受检企业负责人签名：	
	
检查组成员签名：	

佛山市南海区国土城建和水务局建设综合室    2014年9月18日印发